Åbn vinduet Salgspriser og salgslinjerabatter.
Dette emne gælder for Microsoft Dynamics NAV C5 Danmark.
Angiver de specialsalgspriser og rabatter, du har konfigureret for varer eller debitorer ved at kombinere kriterier, f.eks. varenummer, mindste ordrestørrelse og slutdato.
I oversigtspanelet Salgspriser og salgslinjerabatter nederst i vinduerne Varekort og Debitorkort kan du definere specialpriser eller rabatter, som du giver til en vare eller en debitor, hvis bestemte kriterier er opfyldt på en salgsdokumentlinje. Hver række repræsenterer en specialpris- eller en linjerabat. Hver kolonne repræsenterer et kriterium, der skal anvendes for at garantere den specialpris, du angiver i feltet Enhedspris eller den linjerabat, som du angiver i feltet Linjerabatpct.
Relaterede emner
I følgende tabel vises opgaver, der er relateret til vinduet Salgspriser og salgslinjerabatter, med links til de emner, hvor de er beskrevet.
For at | Skal du se |
---|---|
Opret et varekort for hver lagervare eller service, som du bruger. | |
Opret et debitorkort for hver debitor, du sælger til. | |
Opret en salgsfaktura for at registrere din aftale med en debitor om at sælge produkter på bestemte leverings- og betalingsbetingelser. |
Andre opgaver
I følgende tabel vises andre opgaver, du kan udføre med Microsoft Dynamics C5 2014, med links til de emner, hvor de er beskrevet.
For at | Skal du se |
---|---|
Opret et salgstilbud, hvor du f.eks. tilbyder produkter på betingelser, der kan forhandles, før du konverterer tilbuddet til en salgsfaktura. | |
Opret en købsfaktura for alle eller markerede linjer i en salgsfaktura. | |
Opret en købsfaktura for at registrere din aftale med en kreditor om at købe produkter på bestemte leverings- og betalingsbetingelser. | |
Udfør en handling på en ubetalt bogført salgsfaktura for automatisk at oprette en kreditnota og enten annullere salgsfakturaen eller gendanne den, så du kan foretage rettelser. | Fremgangsmåde: Rette eller annullere ubetalte salgsfakturaer |
Opret en salgskreditnota for at tilbageføre en bestemt bogført salgsfaktura, så den afspejler, hvilke produkter debitoren returnerer, og hvilke indbetalte beløb der skal refunderes. | |
Udfør en handling på en ubetalt bogført købsfaktura for automatisk at oprette en kreditnota og enten annullere købsfakturaen eller gendanne den, så du kan foretage rettelser. | |
Opret en købskreditnota for at tilbageføre en bestemt bogført købsfaktura, så den afspejler, hvilke produkter du returnerer til kreditoren, og hvilke indbetalte beløb der skal opkræves. | |
Opret et kreditorkort for hver debitor, du køber fra. | |
Forøg eller reducer en vares lagerantal, for eksempel efter en fysisk optælling eller som en nem måde at registrere købsleverancer. |
Tip |
---|
Se Arbejde med Microsoft Dynamics NAV for at få flere oplysninger om, hvordan du navigerer i brugergrænsefladen. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |