Leverandørkort (Kreditor) (vindue)

Dette emne gælder for Microsoft Dynamics NAV C5 Danmark.

Angiver de oplysninger, som er en forudsætning for at købe produkter fra kreditoren.

Kreditorer leverer de produkter, du sælger. Hver kreditor, som du køber fra, skal registreres i Microsoft Dynamics C5 2014 som et kreditorkort.

Relaterede emner

I følgende tabel vises opgaver, der er relateret til vinduet Leverandørkort (Kreditor), med links til de emner, hvor de er beskrevet.

For at	Skal du se
Opret et kreditorkort for hver debitor, du køber fra.	Fremgangsmåde: Registrere nye kreditorer
Opret en købsfaktura for at registrere din aftale med en kreditor om at købe produkter på bestemte leverings- og betalingsbetingelser.	Fremgangsmåde: Registrere køb
Opret en købsfaktura for alle eller markerede linjer i en salgsfaktura.	Fremgangsmåde: Købe produkter til et salg
Opret en købskreditnota for at tilbageføre en bestemt bogført købsfaktura, så den afspejler, hvilke produkter du returnerer til kreditoren, og hvilke indbetalte beløb der skal opkræves.	Fremgangsmåde: Behandle købsreturvarer eller annulleringer
Udfør en handling på en ubetalt bogført købsfaktura for automatisk at oprette en kreditnota og enten annullere købsfakturaen eller gendanne den, så du kan foretage rettelser.	Fremgangsmåde: Rette eller annullere ubetalte købsfakturaer

I følgende tabel vises andre opgaver, du kan udføre med Microsoft Dynamics C5 2014, med links til de emner, hvor de er beskrevet.

For at	Skal du se
Opret et salgstilbud, hvor du f.eks. tilbyder produkter på betingelser, der kan forhandles, før du konverterer tilbuddet til en salgsfaktura.	Fremgangsmåde: Fremsætte tilbud
Opret en salgsfaktura for at registrere din aftale med en debitor om at sælge produkter på bestemte leverings- og betalingsbetingelser.	Fremgangsmåde: Fakturere salg
Udfør en handling på en ubetalt bogført salgsfaktura for automatisk at oprette en kreditnota og enten annullere salgsfakturaen eller gendanne den, så du kan foretage rettelser.	Fremgangsmåde: Rette eller annullere ubetalte salgsfakturaer
Opret en salgskreditnota for at tilbageføre en bestemt bogført salgsfaktura, så den afspejler, hvilke produkter debitoren returnerer, og hvilke indbetalte beløb der skal refunderes.	Fremgangsmåde: Behandle salgsreturvarer eller annulleringer
Opret et debitorkort for hver debitor, du sælger til.	Fremgangsmåde: Registrere nye debitorer
Opret et varekort for hver lagervare eller service, som du bruger.	Fremgangsmåde: Registrere nye produkter
Forøg eller reducer en vares lagerantal, for eksempel efter en fysisk optælling eller som en nem måde at registrere købsleverancer.	Fremgangsmåde: Regulere lageret

Tip
Se Arbejde med Microsoft Dynamics NAV for at få flere oplysninger om, hvordan du navigerer i brugergrænsefladen. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider.