Denne funktion kan benyttes, hvis debitoren har fået en ny standardaftale. Funktionen opdaterer alle åbne salgsdokumenter og bogførte, men endnu ikke opkrævede, debitorposter, med standard opkrævningsmetode, så du slipper for at skulle gøre det manuelt for hver enkelt. Opdateringen berører kun poster og dokumenter for den pågældende debitor, der allerede er tilknyttet en betalingsform (opkrævningsform). Funktionen er primært brugbar ifm aftale ændringer, som har betydning for standardaftalen, og i de tilfælde, hvor det er vigtigt for bruger at alle opkrævninger sker med standard-opkrævningsmetoden.
Se også funktionen Opdater åbne poster/dokumenter under Collection Management->Periodiske Aktiviteter